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Nº do Empenho: 00251
Número do Instrumento Contratual no Sistema Integrado de Contabilidade (SIC): SIC:171266 VER DADOS DO CONTRATO
Descrição da Nota de Empenho: DESPESA PARA PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA SERVIARM - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA LTDA, REFERENTE N. FISCAL N. 863 NO VALOR DE R$ 6.983,75, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011, DO CONTRATO N. 21/2008.
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Órgão Emissor: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
Beneficiário: SERVIARM SERVICO DE VIGILANCIA
Grupo de Despesa: OUTRAS DESPESA CORRENTES
Função: SAÚDE
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL
Ação: PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE NATUREZA OBRIGATÓRIA E CONTINUADA
Modalidade de Licitação: PREGÃO
Modalidade de Aplicação: APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: LOCACAO DE MAO DE OBRA
Item de Despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Grupo de Fonte de Recurso: TESOURO
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINÁRIOS
Data do Empenho: 02/08/2011
Valor Empenhado: 6.983,75
Valor Liquidado no Exercício da emissão do Empenho: 6.983,75
Valor Pago no Exercício da emissão do Empenho: 6.983,75
Valor Pago em Anos Posteriores ao da Emissão do Empenho: 0,00

Execução dos Pagamentos

Número da Nota de Pagamento Nome do Credor Data Valor
00599 03/08/2011 6.983,75